Slanje e-računa postala je obveza od 01.01.2026.

Da bi bilo moguće slati e-račune potrebno je u postavkama upisati parametre vezane uz pružatelja usluge slanja e-računa: posrednika. Trenutno su podržani posrednici moj-eračun / Mer i ePoslovanje / Pondi.

Zatim je važno imati dobar adresar sa primateljima e-računa. Unosi u rubrike za upis države i OIBa su obavezni kod primatelja uz oznaku - "Prima eRačune".
Na početku unosa računa moguće je u prvoj rubrici izabrati 'IS - Isporuka dobara i usluga' za uobičajene račune, 'PU - Račun predujma' ili 'SP - Storno predujma' kao i 'CN - odobrenje' kao tzv. Credit Note.

Kod računa predujma i storna predujma važno je upisati iznos u rubriku 'Avans'.

Račun se unosi kao i prije početka F2 fiskalizacije i obveze slanja e-računa. Nema puno promjena. Dodana je rubrika Poslovnog procesa za koju je uobičajeni izbor P3 a kod isporuke po narudžbi potrebno je prebaciti izbor na P1. Kod rubrike Vrsta, moguće je pretračivanje naredbom Nađi poput pretraživanja adrese ili kupca.
Prilikom popunjavanja računa bira se kupac na uobičajene načine, upisom šifre, pretraživanjem izborom 'Naredbe' -> 'Nađi...' ili pritiskom na povečalo na vrhu prozora iznd svih rubrika. Kada se izabere kupac odmah će se i postaviti nekoliko stvari na računu prema vrsti izabranog kupca. Izbor F1 / F2 vezan uz fiskalizaciju i porezne kategorije na dnu računa - izvoz i eventualno EU kategorija ukoliko je kupac izvan Hrvatske. Kod izbora artikala tj. robe ili usluge za F2 fiskalizaciju je važno da svaki izabrani artikl ima ipisanu KPD oznaku.

Prije samog slanja treba provjeriti i jesu li svi podaci vezani uz pošiljatelja i primatelja ispravni. Na ovom prozoru vidi se i operater te oznake na računu vezane uz poslovni proces i vrstu dokumenta. Ukoliko nije obračunat porez ovdje se može upisati razlog oslobođenja. Nadalje, ovdje je moguće priložiti privitak kao i poseban ispis računa koji je iz bilo kojeg razloga drukčiji od ispisa iz programa Bouquet.
Izabere se gumb 'Privitci...' i tamo je moguće dodati bilo privitak kao npr. neki PDF, XLSX, DOCX ili ZIP dokument a ako se doda i PDF ispisa računa program neće sam stvoriti PDF sa vizualizacijom računa već će koristiti ovdje priloženi PDF kao vizualizaciju računa.

Jednom poslani račun dobiti će od posrednika svoj identifikator koji se zatim sprema na samom računu i kasnije se može vidjeti koji računi su poslani zato što svi uspješno poslani računi imaju taj id broj.
Po potrebi moguće je napraviti desni klik na broj računa i izabrati naredbu 'Poziv na broj...' gdje se nalazi ovaj broj kao i neki drugi podaci vezani uz broj računa.

Izborom naredbe 'Prozor' -> 'eDokumenti' može se vidjeti status poslanih i primljenih računa. Potrebno je izabrati 'Inbox' za primljene i 'Outbox' za poslane.

Ovdje je moguće desnim klikom na broj računa stvoriti novi ulazni račun iz dobivenog XML-a ili prikazati PDF ili neku drugi privitak koji je prispjeo s računom.